IATF16949過程績效指標
過程績效指標一覽表一

過程 分類

過程名稱

子過程名稱

績效指標名稱

目標

年度目標

統(tǒng)計 周期

計算方法

過程歸口 管理部門

目標統(tǒng) 計部門

目標等級

2013

2014

2015

顧客 導向 過程 COP

合同評審

顧客要求識別過程

顧客訂單完成率

100

100

100

100

月

完成數(shù)量÷顧客訂單數(shù)量×100%

銷售部

銷售部

○

合同評審過程

成品庫存周轉(zhuǎn)率

≥0.7

≥0.6

≥0.65

≥0.7

月

出庫金額÷（月初庫存金額+月末庫存金額）×2

財務部

產(chǎn)品準時交付率

100

100

100

100

月

準時交付量÷應交付數(shù)量×100%

銷售部

●○

產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃

項目開發(fā)管理 產(chǎn)品和過程設計 產(chǎn)品和過程確認 產(chǎn)品和過程設計更改

開發(fā)計劃未準時完成數(shù)

0

－

－

0

年

以當年內(nèi)到期應完成的開發(fā)計劃為準

技術部

技術部

●

PPAP一次未通過項目數(shù)

0

－

－

0

次

二三方評審PPAP資料嚴重不符合或小批試制交貨質(zhì)量不合格被拒收為未通過

技術部

○

產(chǎn)品制造

生產(chǎn)計劃過程

生產(chǎn)計劃按時完成率

≥95

≥90

≥92

≥95

月

完成數(shù)量÷計劃數(shù)量×100%

生產(chǎn)部

生產(chǎn)部

過程控制管理

關鍵工序Cpk

≥1.33

≥1.33

≥1.33

≥1.33

月

按SPC統(tǒng)計分析規(guī)定

質(zhì)控課

○

安全事故數(shù)≤

0/1/20

0/3/30

0/2/25

0/1/20

年

直接經(jīng)濟損失萬元以上/千元以上/千元以下

人力 資源課

○

一次交檢合格率

≥90

≥80

≥85

≥90

月

合格數(shù)÷交檢總數(shù)×100%

質(zhì)控課

●

內(nèi)部質(zhì)量損失率

≤0.4

－

－

≤0.4

月

內(nèi)部質(zhì)量損失總額÷總產(chǎn)值×100%

財務部

●

設備管理過程

生產(chǎn)設備故障停機率

≤2

≤4

≤3

≤2

月

停機時間÷總運行時間×100%

生產(chǎn)部

設備課

○

關鍵設備總效率

≥0.7

≥0.6

≥0.65

≥0.7

月

使用率÷性能效率×一次交檢合格率

工裝管理過程

工裝故障停工時間

≤35

≤45

≤40

≤35

月

故障停工時間不足半小時不計

生產(chǎn)部

車 間

○

產(chǎn)品交付

交付過程

產(chǎn)品準時交付率

100

100

100

100

月

準時交付量÷應交付數(shù)量×100%

銷售部

銷售部

●

額外運費（元）

≤1000

≤1500

≤1200

≤1000

月

客戶拒收、退貨或其它非正常原因所產(chǎn)生的轉(zhuǎn)運費用

48

QMS過程績效指標一覽表二

過程 分類

過程名稱

子過程名稱

績效指標名稱

目標

年度目標

統(tǒng)計周期

計算方法

過程歸口管理部門

目標統(tǒng) 計部門

目標等級

2013

2014

2015

顧客 導向 過程 COP

支付過程

貨款回收管理過程

資金回籠率

≥90

≥85

≥88

≥90

月

回籠資金數(shù)÷應收資金數(shù)×100%

銷售部

財務部

顧客反饋

顧客反饋過程

“三包”退貨PPM

≤200

≤400

≤300

≤200

月

三包退貨數(shù)÷交付數(shù)×1000000%

銷售部

銷售部

顧客反饋處理完成率

100

100

100

100

月

處理完成數(shù)÷反饋總數(shù)×100%

企管辦

○

服務過程

服務完成率

100

100

100

100

月

完成服務數(shù)÷要求服務數(shù)×100%

銷售部

○

顧客滿意度評價

顧客滿意度

≥90

≥80

≥85

≥90

月

按顧客滿意度評價規(guī)定

●

支持 過程 SP

文件記錄控制

外來文件管理過程

顧客技術規(guī)范未及時評審數(shù)

0

－

－

0

月

未在3個工作日內(nèi)組織有關人員評審為不及時

技術部

技術部

○

體系文件管理過程

二三方審核不符合數(shù)

≤3

≤5

≤4

≤3

次

以正式不符合報告為準

企管辦

企管辦

○

技術文件管理過程

技術部

記錄管理

企管辦

人力資源管理

人力規(guī)劃過程

員工流動率

≤5

≤7

≤6

≤5

月

離退人數(shù)÷在崗人數(shù)×100%

企管辦

企管辦

○

培訓過程

培訓計劃完成率

≥95

≥90

≥92

≥95

月

完成項數(shù)÷計劃總數(shù)×100%

○

年度人均培訓次數(shù)

≥20

≥15

≥18

≥20

年

培訓人次÷員工總數(shù)

○

員工激勵與授權(quán)過程

合理化建議提案數(shù)

≥10

≥5

≥8

≥10

年

全年合理化建議之和

○

員工滿意度管理

員工滿意度

≥80

≥70

≥75

≥80

年

按員工滿意度評價規(guī)定

○

標識和 可追溯性

產(chǎn)品和狀態(tài)標識控制

二三方審核不符合數(shù)

≤2

≤4

≤3

≤2

次

以正式不符合報告為準

生產(chǎn)部

企管辦

可追溯性控制

顧客財產(chǎn)

顧客財產(chǎn)管理過程

顧客財產(chǎn)完好率

100

100

100

100

年

完好數(shù)÷總數(shù)×100%

銷售部

銷售部

產(chǎn)品防護

產(chǎn)品防護過程

產(chǎn)品防護不當損失率

≤0.07

－

－

≤0.07

月

產(chǎn)品防護損失金額÷總產(chǎn)值×100%

財務部

財務部

帳、卡、物抽查一致率

≥90

≥80

≥85

≥90

月

符合數(shù)÷抽查總數(shù)×100%

○

49
QMS過程績效指標一覽表三

過程 分類

過程名稱

子過程名稱

績效指標名稱

目標

年度目標

統(tǒng)計周期

計算方法

過程歸口管理部門

目標統(tǒng) 計部門

目標等級

2013

2014

2015

支持 過程 SP

產(chǎn)品防護

產(chǎn)品防護過程

庫存周轉(zhuǎn)率（含成品、在制品、原材料）

≥0.5

≥0.45

≥0.48

≥0.5

月

出庫金額÷（月初庫存金額+月末庫存金額）×2

財務部

財務部

○

采購過程

供應商選擇和評價管理過程

供應商年度評價合格率

≥90

≥80

≥85

≥90

年

合格數(shù)÷供應商總數(shù)×100%

供應部

供應部

供應商業(yè)績考評達標率

≥90

≥80

≥85

≥90

月

達標數(shù)÷考評總數(shù)×100%

○

采購實施過程

供應商準時交付率

≥95

≥90

≥92

≥95

月

準時交付批÷應交付批×100%

物控課

○

采購零件批次交檢合格率

≥95

≥90

≥92

≥95

月

合格批次÷交付總批次×100%

質(zhì)控課

●

監(jiān)控和 測量裝置 控制過程

MSA過程

MSA計劃完成率

100

100

100

100

月

完成數(shù)÷計劃數(shù)×100%

技術部

質(zhì)控課

監(jiān)測裝置管理過程

監(jiān)測裝置校準完成率

100

100

100

100

月

完成數(shù)÷計劃數(shù)×100%

○

實驗室管理過程

理化試驗及時完成率

100

≥90

≥95

100

月

及時完成數(shù)÷試驗總數(shù)×100% 在1個工作日內(nèi)完成試驗為及時

設施與工作環(huán)境管理

工作環(huán)境(5S)

“5S”檢查達標率

≥90

≥80

≥85

≥90

月

按5S檢查評分標準

生產(chǎn)部

生產(chǎn)部

○

基礎設施策劃管理

設施設備策劃完成率

100

100

100

100

年

完成數(shù)÷策劃數(shù)×100%

應急計劃

應急計劃無效數(shù)

0

-

-

0

月

有效實物數(shù)÷實物總數(shù)×100%

檢驗過程

檢驗過程

錯漏檢造成生產(chǎn)停工次數(shù)

≤3

≤5

≤4

≤3

月

發(fā)生停工不足一小時的不計

技術部

生產(chǎn)部

○

外部質(zhì)量損失率

≤0.6

-

-

≤0.6

月

外部質(zhì)量損失金額÷總產(chǎn)值×100%

財務部

●

“0公里”故障退貨PPM

≤2000

≤2500

≤2200

≤2000

月

退貨數(shù)÷交付數(shù)×1000000%

質(zhì)控課

●

不合格品控制

不合格品控制

不合格品處理完成率

100

100

100

100

月

處理完成數(shù)÷不合格品數(shù)×100%

技術部

質(zhì)控課

○

數(shù)據(jù)分析

數(shù)據(jù)分析

數(shù)據(jù)分析延遲完成天數(shù)

0

0

0

0

月

不超過次月上旬

企管辦

企管辦

50
QMS過程績效績效指標一覽表四

過程 分類

過程名稱

子過程名稱

績效指標名稱

目標

年度目標

統(tǒng)計周期

計算方法

過程歸口 管理部門

目標統(tǒng) 計部門

目標等級

2013

2014

2015

支持 過程 SP

改進過程

持續(xù)改進過程

持續(xù)改進提案數(shù)

≥10

≥5

≥8

≥10

年

以當年經(jīng)過正式報批的為準

企管辦

企管辦

○

持續(xù)改進項目完成率

100

100

100

100

年

完成項數(shù)÷改進總項數(shù)×100%

○

糾正/預防措施

糾正/預防措施完成率

100

100

100

100

月

完成項數(shù)÷提出總項數(shù)×100%

●

質(zhì)量問題的重復發(fā)生數(shù)

≤3

-

-

≤3

月

經(jīng)審批的整改計劃期內(nèi)不計

○

不良質(zhì)量 成本控制

不良質(zhì)量成本控制

質(zhì)量損失率

≤1.0

-

-

≤1.0

月

內(nèi)外部質(zhì)量損失金額÷總產(chǎn)值×100%

財務部

財務部

●

管理 過程 MP

業(yè)務計劃管理

業(yè)務計劃管理過程

業(yè)務計劃指標完成率

≥95

≥90

≥92

≥95

年

按業(yè)務計劃管理規(guī)定

常務副 總經(jīng)理

企管辦

○

管理評審

管理評審

管理評審改進項目完成率

100

100

100

100

年

完成項數(shù)÷提出項數(shù)×100%

企管辦

○

內(nèi)部審核

體系審核過程

不符合項關閉率

100

100

100

100

年

關閉數(shù)÷不符合總數(shù)×100%

企管辦

企管辦

○

過程審核過程

產(chǎn)品審核過程

51

說明： 1、“●”表示公司級目標，“○”表示部門級目標，無標識表示監(jiān)控目標； 2、涉及以上指標有關計劃工作因特殊情況不能如期進行或完成的負責部門主管應提前向公司領導提交書面申請要求延期，經(jīng)批準可不按未達標處置； 3、以上指標因客戶原因或不可抗力因素造成的影響可不計，按達標處置。


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