ISO9001認證鋁制品行業倉庫內審核檢查表
XX鋁制品有限公司內部質量審核檢查表 受審部門：倉庫 審核員： ____ 審核日期： 編號：HK-NS-20110131序號ISO9001涉及要素檢 查 內 容檢 查 記 錄結論14.2.3文件控制1、查看文件，了解文件受控情況；2、作廢文件是否已清除；3、引用的未來文件控制情況；已實施符合24.2.3質量記錄控制查閱各種質量記錄。查、看、問質量記錄保存和使用情況。已實施符合35.3質量方針向倉管員詢問公司的質量方針是什么，如何為實施質量方針作出貢獻。對公司質量方針比較熟悉，做好本職工作符合45.4.1質量目標向倉管員詢問公司的質量目標是什么，本部門的質量目標是什么。對公司質量目標比較熟悉，倉庫質量目標是發料錯誤次數≤12次/年（內訂）符合55.5.1職責和權限詢問倉管員，看其對自己的職責和權限是否了解，是否知道與其他部門（崗位）的關系。對自身工作職責和與其他部門，如銷售、采購、生產、品管等部門的關系比較熟悉符合67.5.4顧客財產1、組織里哪些是顧客的財產？2、是否對顧客的財產進行了標識、驗證、保護和維護？3、發生丟失、損壞或不適用情況時，是否記錄并向顧客報告？暫未庫存顧客財產，對顧客財產的防護比較熟悉符合77.5.5產品防護1、是否對產品提供了防護（標識、搬運、包裝、貯存和保護）2、搬運的方法和手段是否有效？3、產品包裝、防護標志是否充分及適當？能否防止產品變質或損壞？4、物資的貯存條件是否適宜？是否對物資的出入庫進行了控制？對有效期的物資是否得到了有效的控制？是否按規定定期檢查庫存狀況。能夠很好對產品進行防護，能使用有效的搬運和包裝方法防止產品損壞，物品的存儲條件適宜，對物品的出入庫，有效期等做了嚴格的控制符合87.5.3標識和可追溯性在車間檢查產品（主要是進料）標識情況，確認：是否對產品進行標識、標識方法、位置是否正確；標識移動后是否及時移植；對有可追溯性的產品是否保持唯一性，并加以記錄？有對產品的名稱，數量等進行適當的標識，對有追溯性的產品保持其唯一性，并加以記錄符合98.5改進詢問參加糾正和預防措施的情況。暫未對倉庫開立糾正/預防措施編 制： 審 核： 部門確認：日 期： 日 期： 日期：

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