ISO9001認(rèn)證鋁制品行業(yè)生產(chǎn)部?jī)?nèi)審核檢查表
XX鋁制品有限公司內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表 受審部門： 生產(chǎn)部 審核員： 審核日期： 編號(hào)：HK-NS-20110130序號(hào)ISO9001涉及要素檢 查 內(nèi) 容檢 查 記 錄結(jié)論14.2.3文件控制1、查看各種文件，了解文件受控情況；2、作廢文件是否已清除；3、引用的未來(lái)文件控制情況；4、參加文件定期評(píng)審情況。現(xiàn)場(chǎng)文件均為受控有效版本符合24.2.4質(zhì)量記錄控制查閱各種質(zhì)量記錄。查、看、問(wèn)質(zhì)量記錄保存和使用情況。查看各類質(zhì)量記錄已整理歸檔符合35.3質(zhì)量方針向生產(chǎn)部主管及2-3名員工詢問(wèn)公司的質(zhì)量方針是什么，如何為實(shí)施質(zhì)量方針作出貢獻(xiàn)？熟悉公司質(zhì)量方針及如何為質(zhì)量方針作出貢獻(xiàn)符合45.4.1質(zhì)量目標(biāo)向生產(chǎn)部主管及2-3名員工詢問(wèn)公司的質(zhì)量目標(biāo)是什么，本部門的質(zhì)量目標(biāo)是什么？查看部門目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況。能提供本部門的質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成統(tǒng)計(jì)分析及記錄符合55.5.1職責(zé)和權(quán)限詢問(wèn)生產(chǎn)部主管本部門在公司中的作用是什么？詢問(wèn)2-3名員工，看其對(duì)自己的職責(zé)和權(quán)限是否了解，是否知道與其他部門（崗位）的關(guān)系？熟悉各自在公司中的工作職責(zé)及工作范圍符合65.5.3內(nèi)部溝通詢問(wèn)2-3名員工，了解他們?nèi)绾闻c其他部門（崗位）的進(jìn)行溝通。通過(guò)內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單及會(huì)議形式進(jìn)行溝通符合76.3基礎(chǔ)設(shè)施1、為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性，組織提供了哪些設(shè)施和設(shè)備？2、設(shè)施和設(shè)備是否符合實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的需求？并得到維護(hù)？1、各種測(cè)試器具及生產(chǎn)設(shè)備2、各種設(shè)施和設(shè)備符合實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品要求3、能提供設(shè)備操作規(guī)程和維修保養(yǎng)記錄（記錄不詳）符合86.4工作環(huán)境查看工作環(huán)境是否適宜（如廠房照明、廠內(nèi)清潔、環(huán)境衛(wèi)生、安全措施等）。廠房照明、環(huán)境及消防安全、生產(chǎn)安全符合要求符合97.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制1、組織是否確定生產(chǎn)和服務(wù)全過(guò)程？2、是否得到控制生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程的信息，包括產(chǎn)品特性、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等。3、使用的設(shè)備、測(cè)量和監(jiān)控裝置是否滿足需要？對(duì)使用設(shè)備是否進(jìn)行了維護(hù)保養(yǎng)，使設(shè)備處于完好狀態(tài)？4、有哪些特殊和關(guān)鍵過(guò)程，并對(duì)其實(shí)施監(jiān)控？監(jiān)控點(diǎn)是否合理、有效？5、人員是否具備條件和資格？對(duì)產(chǎn)品放行是否進(jìn)行規(guī)定并正確實(shí)施？6、在交付后的工作承擔(dān)什么責(zé)任？1、有確定生產(chǎn)和服務(wù)全過(guò)程2、生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程中有各類資料如作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等3、使用設(shè)備有日常檢測(cè)及檢查表4、對(duì)特殊及關(guān)鍵過(guò)程，如測(cè)試進(jìn)行有效的監(jiān)控，如抽查、巡查等5、對(duì)人員都有上崗培訓(xùn)，均知上崗工種及資格，有相關(guān)產(chǎn)品放行程序6、交付后工作中承擔(dān)返修符合107.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供的確認(rèn)1、組織內(nèi)有哪些特殊過(guò)程？2、是否對(duì)特殊過(guò)程進(jìn)行確認(rèn)？是否對(duì)確認(rèn)的程序和方法進(jìn)行規(guī)定？3、在什么情況下進(jìn)行再確認(rèn)？暫無(wú)特殊過(guò)程117.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性1、是否以適宜的方式在生產(chǎn)和服務(wù)的全過(guò)程中對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)？是否有標(biāo)識(shí)的規(guī)定？標(biāo)簽是否得到了有效管理？2、當(dāng)有可追溯性要求時(shí)，其產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)是否具有唯一性，并加以記錄？3、產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)有無(wú)問(wèn)題？1、檢查生產(chǎn)車間現(xiàn)場(chǎng)，物料存放區(qū)域均有標(biāo)識(shí)2、各類產(chǎn)品的記錄清楚明確符合127.5.5產(chǎn)品防護(hù)1、查詢?nèi)绾巫龊蒙a(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)品的防護(hù)工作（包括包裝、搬運(yùn)、保護(hù)等工作）。有無(wú)在制品、半成品管理辦法？2、查看現(xiàn)場(chǎng)裝箱、包裝、標(biāo)志過(guò)程是否符合要求？1、產(chǎn)品在生產(chǎn)過(guò)程中包裝、搬運(yùn)及擺放正確符合要求，對(duì)在制品及半成品擺放合格、標(biāo)識(shí)正確。2、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)裝箱，包裝等過(guò)程符合生產(chǎn)要求。符合138.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量詢問(wèn)生產(chǎn)部主管是否對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行了監(jiān)視和測(cè)量，是如何實(shí)施的，有無(wú)監(jiān)視記錄。通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)管理、生產(chǎn)記錄及日?qǐng)?bào)、監(jiān)視和測(cè)量生產(chǎn)過(guò)程符合148.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量抽查產(chǎn)品的檢驗(yàn)實(shí)施情況，查看有無(wú)問(wèn)題。產(chǎn)品檢查完全按照作業(yè)指導(dǎo)書(shū)及檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)符合要求符合158.3不合格品的控制詢問(wèn)生產(chǎn)部主管在生產(chǎn)過(guò)程中的不合格品的控制的情況。對(duì)生產(chǎn)的不合格品標(biāo)識(shí)清楚，擺放位置正確，并分析導(dǎo)致產(chǎn)生不良品的原因并提出解決方案符合168.4數(shù)據(jù)分析查看生產(chǎn)部是否對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的信息及時(shí)進(jìn)行分析，并針對(duì)其中的問(wèn)題采取相應(yīng)的糾正措施。對(duì)生產(chǎn)監(jiān)控與相關(guān)問(wèn)題通過(guò)聯(lián)絡(luò)單、通告方式及研討方式采取相應(yīng)糾正措施符合178.5改進(jìn)詢問(wèn)參加糾正和預(yù)防措施的情況各種糾正和預(yù)防措施都有相關(guān)記錄，并且合理有效符合編 制： 審 核： 部門確認(rèn)：日 期： 日 期： 日期：

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