ISO9001：合同評審控制程序
在ISO9001認證過程中，要進行合同評審，下面深圳萬德誠ISO9001認證咨詢就合同評審做簡單的介紹。1目的明確客戶的需求，通過評審以確保能達到這些需求，從而滿足客戶需求。2范圍適用于本公司所有銷售合同（訂單）的評審控制。3職責3.1營銷部是合同評審的歸口管理部門，負責識別并確認顧客及相應法律法規的要求，必要時組織相關部門對合同進行評審。3.2技術部、品質部、生產部、物控部等相關部門負責對產品的技術要求、質量要求、生產能力、物料要求等進行評審。3.3總經理負責合同的審批、協調和檢查合同的執行。4術語4.1常規合同：指已和本公司簽定長期銷售合同的客戶發來的“采購定單”或電話、傳真。4.2特殊合同：指新產品合同，有特殊要求或有附加的技術要求的訂單。5作業程序5.1銷售合同來源于客戶的書面合同、訂單、設計委托書、電話、傳真、口頭協議等。口頭合同或協議必須最終形成書面記錄，必要時經客戶確認。5.2產品要求的確定。營銷部負責確定產品要求，包括：a.顧客規定的要求，包括產品本身的質量要求，也包括交付與交付后的要求，如交貨期限，交貨方式及地點，付款方式及交付后服務提供等；b.顧客未明確規定的要求，但預期或規定用途所必須的要求。c.適用的法律法規要求；d.本公司附加的質量要求與對客戶的責任。5.3合同的評審5.3.1評審方式：會簽、會議5.3.2常規合同由營銷助理根據業務員的接到的客戶采購定單開具“生產訂單（合同）評審表”按評審會簽順序下發相關部門按5.4.5相關要求做出評審意見，于指定時間內完成各項評審后報總經理審批，經批準后按5.7執行。5.3.3特殊合同由營銷部組織相關部門：設計部、技術部、生產部、品質部、物控部，以會議方式5.4.5要求進行評審，并將形成的評審結果報總經理批準；5.3.5合同評審的內容及要求：營銷部經理組織相關部門對合同/訂單的所有相關要求進行評審，以確保理解合同的要求及具備滿足合同的能力。評審內容包括：營銷部對所有合同的合法性、完整性、客戶資信與履約能力進行評審，并在規定范圍內對其業務協調性及價格進行評審，超出范圍的提交總經理進行評審。設計部對顧客委托設計的合同進行設計能力評審。技術部對所有翻版產品和新產品合同進行翻版能力與技術能力評審。品質部對訂單有關的質量要求進行評審。物控部對所有訂單進行物料供應能力的評審。生產部對所有訂單進行生產能力評審。5.4合同簽定5.4.1營銷部根據合同草案及評審結果，負責與客戶商簽合同，有關的細則按文件《合同管理》執行。5.4.2評審結果未被客戶接受且協商不成時，應上報總經理決定是否簽約。5.4.3與客戶簽定了長期合同的，在每次客戶發來“采購訂單”時按本程序的常規合同進行評審。5.5合同變更5.5.1合同的更改應符合有關法定條件或合同約定的更改條件。合同發生變更后，必須經雙方書面確認。5.5.2顧客提出的變更要求，業務員應及時通知相關部門，必要時重新進行評審。5.5.3本公司提出的更改，由業務員及時與客戶聯系，取得顧客同意后，及時進行更改。5.5.4合同更改后，營銷部填寫《訂單/合同更改通知單》及時發至所有執行合同的相關部門。5.6合同信息傳遞及協調5.6.1合同正式簽定后，營銷部應及時將合同信息傳達至執行部門。營銷助理將評審通過的《生產訂單（合同）評審表》復印分發至技術部、生產部、品質部、物控部組織生產。5.6.2營銷部經理應協調和檢查合同的執行情況，并采取有效措施保證合同的執行。5.7合同保管正式簽定后的合同，應由營銷部核對并做登記，留存一份備案，交一份給財務。5.8在合同評審過程中形成的質量記錄和文件資料，由營銷部負責收集、整理，按《質量記錄控制程序》、《文件控制程序》執行。6相關文件6.1《記錄控制程序》6.2《文件控制程序》6.3《合同管理》7.記錄生產訂單（合同）評審表；訂單/合同更改通知單

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