三體系認證的環(huán)境因素識別與評價控制程序
三體系認證的環(huán)境因素識別與評價控制程序1.1目的 為使公司能夠有效的識別、評價和登記環(huán)境因素，并對其實施管理控制，特別是重大環(huán)境因素，特制定本程序。1.2適用范圍本程序適用于公司環(huán)境因素的識別、評價和登記管理。1.3 程序的起草、修改、審核、批準 此程序的起草、修改與作廢由HSE推進小組相關(guān)人員撰稿，經(jīng)環(huán)境管理者代表審核，由總經(jīng)理批準后實施。1.4主要職責部門 各部門、HSE推進小組、2．管理程序２.1環(huán)境因素的識別和登記２.1.1環(huán)境因素識別時應鑒別活動或過程中每一階段的輸入、輸出與排放的環(huán)境問題，即如下圖所示：輸 入過 程排放：排水、氣、廢輸 出產(chǎn)品、服務(wù)等 ２.1.2環(huán)境因素的識別可采用下列方法：A）運用工藝分析法（物料衡算法），就每一產(chǎn)品從原料的輸入到最后的產(chǎn)品輸出，對各環(huán)節(jié)進行分析，從而找出環(huán)境因素；B）問卷調(diào)查法；C）查閱文件和記錄法；D）對照法律法規(guī)法；E）現(xiàn)場觀察法；F）測量法。２.1.3環(huán)境因素的分類A）水、氣、聲、渣等污染物的排放和處置；B）能源、資源、原材料的消耗；C)XXXX集團產(chǎn)品含有禁止物質(zhì)控制值；D）相關(guān)方的環(huán)境問題的要求；E）其他。２.1.4確定環(huán)境因素的步驟A）確定公司的過程（活動、產(chǎn)品或服務(wù)）；B）確定該過程伴隨的環(huán)境因素；C）確定環(huán)境影響；D）確定月排出量或使用量（只適用于能量化的）；E）其中環(huán)境影響有正面和負面影響，負面影響有大氣污染、水體污染、土壤污染、資源消耗（或破壞）。月排出量或使用量是評價重大環(huán)境因素的一個重要參數(shù)。２.1.5識別環(huán)境因素應考慮以下內(nèi)容：A）三狀態(tài)：正常、異常和緊急；B）三時態(tài)：過去、現(xiàn)在和將來；C）可望對其施加影響的相關(guān)方。２.1.6環(huán)境因素登記A）由各部門HSE負責人員根據(jù)本部門的活動，采用上述方法，找出每一過程中的環(huán)境因素，并確定每一環(huán)境因素的環(huán)境影響，填入《--部門環(huán)境因素調(diào)查表》中，以作重大環(huán)境因素評價之用。B）環(huán)境因素描述方法：以一“地面清掃”舉例說明：（見附表一） Ｃ）各部門EMS負責人員根據(jù)各《--部門環(huán)境因素調(diào)查表》，制定《環(huán)境因素清單》。２.2環(huán)境因素評價 對調(diào)查出的環(huán)境因素，公司采用是否判斷法評價環(huán)境因素。２.2.1根據(jù)環(huán)境因素的影響類別，以下類型的可用是否判斷法：Ａ）法律法規(guī)及其它要求的符合性，若不符合，評為重大環(huán)境因素；Ｂ）緊急或異常時，可能對環(huán)境造成巨大的危害，評為重大環(huán)境因素；Ｃ）總經(jīng)理、工廠長、環(huán)境管理者代表、部門長指定的，評為重大環(huán)境因素；D）XXXX集團產(chǎn)品含有禁止物質(zhì)控制值超標，評為重大環(huán)境因素。2.2.2 HSE推進小組將評出的重要環(huán)境因素錄入《重要環(huán)境因素一覽表》，由HSE管理者代表召集各部門主管對評出的重大環(huán)境因素進行確認后，經(jīng)HSE管理者代表批準作為公司的重要環(huán)境因素；2.2.3 HSE推進小組《重要環(huán)境因素一覽表》發(fā)放各部門。2.3環(huán)境因素的管理2.3.1重要環(huán)境因素將相應的目標指標和環(huán)境管理方案進行管理，參見《方針、目標指標和承諾管理控制程序》。2.3.2評價為一般環(huán)境因素的，各部門制定《環(huán)境因素清單》并進行管理。2.3.3HSE推進小組將《環(huán)境因素清單》和《重要環(huán)境因素一覽表》受控放在各責任部門。2.4環(huán)境因素的更新2.4.1由HSE推進小組組織各部門每年重新識別各部門環(huán)境因素，執(zhí)行過程按上述２.1條款進行；2.4.2當發(fā)生如下情況，根據(jù)HSE管理者代表的判斷，應及時對環(huán)境因素重新識別、評價和登記。Ａ）公司活動發(fā)生變化；Ｂ）工藝流程變化（包括有新產(chǎn)品、新工藝、新設(shè)備）；Ｃ）法律法規(guī)有新變化；Ｄ）相關(guān)方有新的要求；Ｅ）環(huán)境方針發(fā)生變化等。３．相關(guān)記錄環(huán)境因素調(diào)查表 環(huán)境因素清單 重要環(huán)境因素一覽表 ４．相關(guān)文件方針、目標指標和承諾管理控制程序 附件一：地面清掃輸入過程產(chǎn)品、活動、服務(wù)輸出NO環(huán)境因素狀態(tài)時態(tài)環(huán)境影響類別環(huán)境影響描述控制方法水空氣噪聲廢物資源土壤其他水水管拖把掃把水桶垃圾桶垃圾袋地面清潔污水廢拖把舊掃把廢水桶廢垃圾袋廢垃圾桶1拖把消耗正常現(xiàn)在√原材料消耗暫無2污水產(chǎn)生正常現(xiàn)在√水污染暫無3水的濺漏異常現(xiàn)在√√資源（水）浪費、地面潮濕暫無4水管破裂異常將來√浪費水資源暫無5廢桶產(chǎn)生正常現(xiàn)在√原材料消耗可回收6垃圾袋產(chǎn)生正常現(xiàn)在√√固廢污染、土壤污染不可回收7廢垃圾桶產(chǎn)生正常現(xiàn)在√固廢污染可回收8垃圾產(chǎn)生正常現(xiàn)在√√固廢污染、土壤污染不可回收

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