ISO14001:2015認證涉及到的過程
環境管理體系過程清單
體系管理過程：6.1.1、6.1.2、6.1.3、6.2、10.2 1《風險和機遇控制程序》 2《內部審核控制程序》 3《
管理評審控制程序》
4《環境因素識別與評價控制程序》 5《合規義務控制程序》 6《目標及管理方案控制程序》 7《不合格及
糾正措施控制程序》 過程績效指標： 1.內審計劃完成率 100%; 2.不符合項糾正措施完成率 100%; 3.管理
評審計劃完成率 100%; 4.決議 事項完成率 100%;
信息交流過程：7.4
1《溝通和信息交流控制程序》 過程績效指標：
1. 信息反饋及時率 100%;
環境運行過程：8.1、8.2 1《水污染控制程序》 2《粉塵廢氣控制程序》 3《噪聲控制程序》 4《廢棄物控
制程序》 5《能源資源控制程序》 6《新改擴建項目控制程序》 7《相關方控制程序》 8《化學危險品控制
程序》 9《應急準備與響應控制程序》 過程績效指標：
1. 合理處置危險廢棄物的比率達 100%； 2 火災的發生次數為 0；
3 廠界噪聲達標排放 （白 60Db, 夜 50Db） ； 4 生產廢氣/粉塵達標排放;
5 單位產值電能消耗同比下降 0.8%；
績效監測過程：9.1.1
1《環境安全績效監測與測量控制程序》 過程績效指標： 1.三廢監測達標率 100%;
合規性評價過程：9.1.2 1《合規性評價控制程序》 過程績效指標：
1.合規性評價頻次不低于 2 次/年;
人力資源管理過程：7.2 1《人力資源和培訓控制程序》 過程績效指標：
1.培訓計劃按期完成率 100%;
文件管理過程：7.5 1《文件控制程序》 2《記錄控制程序》 過程績效指標： 1.文件發放及時率 100%; 2.
文件抽查合格率 100%；


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