ISO9000：2015認證質量目標和管理方案
公司2016年6-12月質量目標： 6-7月考核結果
一車間：
生產過程中廢品損失率： < 0.2 % 0.18%
出廠后質量損失率： <1 % 0%
顧客滿意度： > 85 分 95分
交貨及時率： >95 % 100%
安全生產事故數： 0次 0次
二車間：
生產過程中廢品損失率： < 1 % 0.35%
出廠后質量損失率： <0.5 % 0%
顧客滿意度： > 80 分 92%
交貨及時率： > 90% 100%
安全生產事故數： 0次 0次
統計人：XX 2016.8.13 批準人：XXX 2016.8.13
公司質量目標、指標考核實績及管理方案有效性評價

年度質量目標	年度質量目標 分解			6-7月實績	管理方案有效性評價
					管理措施	責任部門	有效性評價
生產過程中廢品損失率	1.工藝紀律違紀次數每月≤1次；			0次	1.組織員工培訓教育活動；	生產設備科	有效
					2.班組長、工藝員、生產設備科主管加強工藝紀律監督；	生產設備科	有效
	2.設備100%按計劃維保；			100%	1.設備新置、搬遷、大保、故障后維修后及時確認其能力；	生產設備科	有效
					2.策劃長期維保計劃，并根據設備狀態修訂維保要求；	生產設備科	有效
					3.禁止超期運作、帶病運作；	生產設備科	有效
					4.特種設備不在安檢有效期內不得運作；	生產設備科	有效
	3.員工100%考核并持證上崗；			100%	1.新員工執行公司員工培訓制度；	行政科	有效
					2.所有員工均應考核；	生產設備科	有效
					3.關鍵、特殊崗位員工須通過能力確認；	生產設備科	有效
	4.庫存原材料物資合格率≥99.9%；			100%	1.入庫前采購物資按要求驗證；	倉庫	有效
					2.倉庫做好產品防護、定期盤查工作；	倉庫	有效
	5.模具、制版外協合格率100%；			100%	1.模具、制版等外協方均按要求納入合格供方管理；	經營科	有效
					2.向外協方提供外協信息時，信息內容要完整、清晰，并得到評審；	經營科	有效
					3.模具和制版投放批量生產前需確認；	生產設備科	有效
	6.5S現場檢查不符合每月≤1次；			0次	1.每位員工知曉5S要求；	生產設備科	有效
					2.車間清潔、班組清潔、設備清潔每天落實；	生產設備科	有效
					3.明確車間現場要求，定期安排巡查。	生產設備科	有效
	7.首檢執行率100%。			100%	1.試樣、換模、停后開機等需安排工藝質檢、班組長、主管對過程進行確認，產品實施質檢，并形成記錄以便追溯；	生產設備科	有效
出廠后質量損失率	1.誤檢漏檢次數0次；			0次	1.質檢人員按策劃的要求實施檢驗；	生產設備科	有效
					2.檢驗出錯判定為質量事件，由生產設備科提交事件調查報告；	生產設備科	有效
	2.特殊過程確認率100%；			100%	1.發泡、印刷等特殊過程需定期安排確認并形成記錄	生產設備科	有效
	3.計量器具校準率100%；			100%	1.計量器具設立臺帳，形成周檢計劃，確保在校準有效期內；	生產設備科	有效
					2.計量器具做好防護；	生產設備科	有效
					3.對使用計量器具的員工安排培訓；	生產設備科	有效
	4.承運方合格供方控制率100%，顧客對運輸服務的滿意度≥95%；			100%； 100%	1.承運方納入合格供方管理；	經營科	有效
					2.在顧客滿意調查時，調查客戶對承運方的滿意情況；	經營科	有效
	5.5S現場檢查不符合每月≤1次；		0次		1.倉庫定期清潔、整理、整頓，經營科、行政科定期巡查；	倉庫	有效
顧客滿意度	1.通過認證機構年度現場審核，未出現嚴重不符合報告；		未發生		1.按ISO標準要求建立、保持、維護、改進質量管理體系；	行政科	有效
					2.配合好認證機構完成現場審核，積極整改認證不符合報告；	行政科	有效
	2.體系有效運行，內審不符合≤10個；		1個		1.按策劃的要求定期組織內審；	行政科	有效
					2.各部門配合好內審，積極整改內審不符合報告；	行政科	有效
	3.銷售合同合同評審率 100%；		100%		1.銷售合同、訂單統一登記，按合同管理制度實施管理；	經營科	有效
					2.在承諾顧客前，根據合同和訂單的內容復雜程度完成合同評審，并形成記錄；	經營科	有效
	4.顧客投訴處理滿意率80%；		100%		1.顧客投訴發生后及時回復顧客投訴內容的受理情況，并采取相應的公關措施；	經營科	有效
					2.調查投訴內容，分析原因，形成對應措施并形成記錄；	經營科	有效
					3.調查顧客對投訴處理的滿意情況，并形成記錄；	經營科	有效
					4.事后分析事件背后改進的機遇，采取改進措施；	經營科	有效
交貨及時率	1.生產任務及時完成率100%；	100%			1.合同評審時，生產設備科根據生產情況參與對交貨時間的評審；	生產設備科	有效
					2.生產設備科按公司策劃的要求，科學合理地安排生產任務，形成動態的生產 計劃，并持續關注交貨期限；	生產設備科	有效
	2.設備異常故障停工次數≤1次；	0次			1.執行公司設備管理制度，建立設備臺帳，形成定期維保計劃；	生產設備科	有效
					2.班組嚴格執行工藝紀律，不得擅自變更設備工藝參數；	生產設備科	有效
					3.設備經授權方可操作，操作過程注意設備運行的安全和日常維護；	生產設備科	有效
	3.采購及時率≥98%；	100%			1.所有重要物資的供方納入合格供方管理，必要時保持二家以個的合格供方；	經營科	有效
					2.保證傳遞給供方的采購要求是完整的、準確的，內容得到審批；	經營科	有效
					3.制定適當的倉庫最低庫存計劃；	經營科	有效
	4.合格供方（含外包）控制率100%；	100%			1.建立合格供應商管理制度，形成合格供應商名錄；	經營科	有效
					2.對合格供應商應保持調查、評價、供貨業績統計、批準等記錄，動態跟蹤管理；	經營科	有效
安全生產事故數	1.安生生產檢查不符合≤2次，其中嚴重不符合0次；	0次			1.生產設備科（含下屬生產車間、機修等）、經營科（含倉庫）、行政科（廠房基建等）做好員工培訓教育，并定期檢查，發現問題及時整改	各科	有效
	2.消防安全設施100%完成點檢；	100%			2.消防設備執行集團公司要求，做好維護并定期點檢	行政科	有效
	3.上崗的正式員工100%通過三級安全教育。	100%			1.按策劃的要求組織新員工培訓，以及三級安全教育；	行政科	有效
					2.適時組織三級安全教育考試，并保留試卷。	行政科	有效

統計人：XX 2016.8.13 評價人：XX 2016.8.13


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