序號 |
階段 |
工作內容 |
負責人員 |
一 初訪調查 |
現場診斷 |
1、咨詢組對流程分析、生產改進作出對策解決方案 2、咨詢組針對現場流程問題進行合理布局,確定合理方法,落實補充辦法 3、針對問題流程及合理診斷布局方案制定企業體系文件大綱 |
咨詢師 |
基礎資料 準 備 |
1、搜集組織原有的管理制度、技術規程、作業指導書、記錄表樣等; 2、提供組織質量管理的基本設想。 |
組織認證 責任部門 |
|
確定組織機構、落實職能 |
1、確定組織的質量管理職能部門、指定管理者代表,劃分各職能部門的質量職能; 2、初步策劃組織質量管理體系文件數目、名稱。 |
總經理 質量職能部門 咨詢人員指導 |
|
二 |
全員貫標 |
1、講解實施質量管理體系標準的目的、意義 2、認證工作程序 3、詳細講解質量管理體系標準內容 |
咨詢人員 |
三 文件編寫 |
文件編制培訓 |
按文件策劃方案,講解文件編制方法 |
咨詢人員 文件編寫小組 |
編制第三層次管理文件 |
按目的、適用范圍、職責、工作程序、使用的記錄五部分編制,附文件清單 |
文件編寫小組 |
|
編制質量手冊、程序文件 |
按質量管理體系標準要求及機構設置編制質量管理手冊、程序文件等,附清單 |
咨詢師指導 |
|
四 |
文件審閱、修改、定稿 |
對組織第三層管理文件、質量手冊、程序文件等的適用性、協調性進行審定 |
咨詢師審稿組 |
五 質量管理體系試運行 |
質量管理體系文件發布 |
1、組織質量管理體系實施要求及內容 2、培訓內部質量管理體系審核員 |
咨詢師、組織全員單獨培訓內審員 |
質量管理體系實 施 |
1、內審員檢查落實 2、組織首次內審 3、咨詢師全程指導 |
咨詢師、內審員 |
|
六 |
質量管理體系有效性評價 |
1、內審員獨立進行第二次內審 2、組織領導主持管理評審 |
內審員、咨詢師、組織領導 |
七 |
質量管理體系認 證 |
1、向認證機構遞交認證申請 2、迎接審核組進組織現場審核 |
組織認證責任部門 |