ISO9000質(zhì)量體系內(nèi)部審核程序
1.目的
通過對公司ISO9000質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核，驗(yàn)證公司及各部門的質(zhì)量活動(dòng)及結(jié)果是否符合體系文件和ISO 9001：2008標(biāo)準(zhǔn)要求，確保ISO9000體系運(yùn)行的符合性和有效性。
2. 適用范圍：
適用于本公司的質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核。
3. 職責(zé)：
3.1 行政部負(fù)責(zé)編制《年度體系內(nèi)審計(jì)劃》，管理者代表負(fù)責(zé)審定;
3.2 管理者代表負(fù)責(zé)指定審核組長以及負(fù)責(zé)組織內(nèi)審小組的內(nèi)審實(shí)施;
3.3 審核組長負(fù)責(zé)編制《內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃表》，內(nèi)審員負(fù)責(zé)按計(jì)劃實(shí)施管理體系內(nèi)部審核工作;
3.4 各受審部門負(fù)責(zé)配合內(nèi)審。
4. 程序：
4.1 審核頻次
4.1.1 本公司內(nèi)部ISO9001質(zhì)量管理體系審核每年至少進(jìn)行一次。
4.1.2以下情況可以增加審核次數(shù)：
a) 發(fā)生重大質(zhì)量事故或客戶有重大投訴;
b) 公司的組織機(jī)構(gòu)、質(zhì)量方針、過程/活動(dòng)等有重大變化;
c) 體系初建或即將進(jìn)行第二方或第三方審核;
4.2 審核計(jì)劃的制定
4.2.1管理者代表組織制定《年度體系內(nèi)審計(jì)劃》，并進(jìn)行審定。
4.2.2 《年度體系內(nèi)審計(jì)劃》內(nèi)容包括：目的和依據(jù)、時(shí)間安排、審核內(nèi)容概要、受審核部門等。
4.3 上海ISO認(rèn)證審核準(zhǔn)備
4.3.1 由管理者代表確定審核小組成員，其中一名任審核組長;內(nèi)審員應(yīng)是持內(nèi)審員資格證人員，并且內(nèi)審員不得參加本部門的審核。
4.3.2 審核前，審核小組先編制《內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃表》，內(nèi)容包括：
a) 審核的目的、依據(jù);
b) 審核范圍;
c) 受審核部門;
d) 審核的內(nèi)容安排及時(shí)間安排;
e)審核員分工。
4.3.3各審核員根據(jù)《內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃表》確定的審核任務(wù)編寫《內(nèi)審檢查記錄表》并收集各種相關(guān)資料。
4.4 實(shí)施ISO9000質(zhì)量體系內(nèi)審現(xiàn)場審核
4.5 審核報(bào)告
4.5.1 審核組長負(fù)責(zé)填寫《內(nèi)審報(bào)告》，由管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)放。
4.5.2 《內(nèi)審報(bào)告》的內(nèi)容包括：
a) 審核的目的、依據(jù)、范圍、日期;
b)受審核部門和審核組名單;
c)審核情況分析;
d)審核結(jié)論;

e)附《不符合項(xiàng)分布表》。
4.6 糾正/預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證
4.6.1 相關(guān)部門在拿到《不合格報(bào)告》后，應(yīng)立即分析原因，提出糾正/ 預(yù)防措施計(jì)劃，填寫在有關(guān)欄目中，交審核組長確認(rèn)。
4.6.2 《不合格報(bào)告》報(bào)管理者代表同意后，再返回給相關(guān)部門按糾正/預(yù)防措施計(jì)劃實(shí)施。
4.6.2 審核組長應(yīng)委派一名審核員對糾正/ 預(yù)防措施計(jì)劃實(shí)施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，驗(yàn)證其措施有效后，在《不合格報(bào)告》驗(yàn)證欄中記錄并簽字。
4.7 ISO90000質(zhì)量認(rèn)證內(nèi)審驗(yàn)證總結(jié)
4.7.1 《不合格報(bào)告》全部糾正/預(yù)防措施實(shí)施和驗(yàn)證完成后，審核組長需填寫一份《驗(yàn)證總結(jié)報(bào)告》，對驗(yàn)證結(jié)果進(jìn)行匯總分析，形成總結(jié)后報(bào)總經(jīng)理。
4.7.2 內(nèi)審資料應(yīng)全部交行政部保存。并作為ISO9001認(rèn)證管理評審的重要輸入。
5. 相關(guān)文件：
《糾正/ 預(yù)防措施程序》
6. 記錄：
《年度體系內(nèi)審計(jì)劃》
《內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃表》
《內(nèi)審檢查記錄表》
《不合格報(bào)告》
《內(nèi)審報(bào)告》
《不符合項(xiàng)分布表》
《驗(yàn)證總結(jié)報(bào)告》


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