推行TS16949體系各部門工作任務（二）
ISO/TS16949:2002質量管理體系運行工作方法：○“多方論證方法”（即“項目管理方法”）應用于所有工作，強調橫向職能協調；○“抓系統”＋“系統抓”層層保證、定期講評的工作方法○“抓系統” 由貫標工作組（品質保證部）對各職能部門進行檢查和指導體系運行；○“系統抓” 各職能部門圍繞本系統工作對各分部門、車間進行檢查和指導體系運行；○定期進行貫標工作例會，進行如下工作：¨ 講評體系運行狀況、¨ 采取糾正措施、¨ 管理流程協調、¨ 難點問題攻關、¨ 履行考核激勵手段、¨ 下步工作安排等。二、產品開發部A、過程審核1. 審核員的資格（具備2年產品/過程開發工作經驗）2. 過程審核年度計劃和審核實施計劃（按產品組）3. 過程審核提問表4. 審核實施（審核記錄表、首末次會議記錄等）5. VDA6.3過程審核報告6. 不符合項糾正措施計劃7. 糾正措施效果的驗證B、過程開發和策劃1. 從公司產品中選出典型產品模擬開發一套APQP數據和資料 2. 從公司產品各系列中分別選取某一型號產品作：¨ 流程圖→FMEA→控制計劃→作業指導書¨ 對工藝相同的產品在控制計劃中附以引用清單¨ 根據現生產出現的不合格以及缺陷問題進行P-FMEA的動態完善，并不斷磨合生產控制計劃。3. 過程能力CPK/PPK分析（針對特殊特性），目標穩定工序CPK≥1.33，不穩定工序PPK≥1.674. 并對計量值安全特性制定升值計劃CPK≥1.67。計數值特殊特性達到“0缺陷”目標。5. 針對顧客關心的項目、特殊特性制定并實施優先持續改進計劃。C、統計技術應用1. 在過程開發和策劃（APQP）階段確定統計技術的應用需求。2. 按照VDA6.1提問22所列的5個應用環節規定應用范圍。3. 制定統計技術的應用指導書（重點是TQM的7種工具和方法以及QS9000的SPC參考手冊）。4. 對使用者進行統計技術的培訓和指導（掌握基礎統計概念，如變差、能力、過渡調整等）。5. 定期檢查統計技術的應用有效性。6. 防錯技術一覽表D、產品安全性（關鍵特殊特性控制）1. 產品責任原則眾所周知（制定宣傳手冊）。2. 15年存檔責任便于“舉證倒置”。 3. 安全性產品應急計劃。4. 安全性產品標識（全過程＝文件、記錄、現場）。5. 本企業產品缺陷后果所引起的法律責任和訴訟展示表。E、制造過程控制1. 環境條件要求 (V14.6、QS90004.9)2. 特殊特性的確定 (QS90004.9.d1)見G條款3. 過程監控和作業指導書 (V4.9.2、V13.7、V14.5、QS90004.9)4. 維持過程控制 (QS9000 4.9)5. 機器能力和過程能力要求 (V14.1)6. 作業準備的驗證 (V13.7 QS90004.9)控制圖和末件比較方法7. 特殊過程控制 (V14.3、QS90004.9)8. 預防性維護保養的實施 (V14.4、QS90004.9)9. 偶發性事故應急計劃 (V19.6、QS90004.9)供應中斷、勞動力短缺、關鍵設備故障等10. 過程更改的控制要求 (V14.2、QS90004.9)11. 外觀項目的控制 (V09.2、QS90004.9)12. 生產過程有效性評價 （V14.7、QS90004.2.6.1）F、技術文件控制1. 技術文件的總控清單；外來技術文件的總控清單。2. 技術文件的保管和責任3. 技術文件和資料的標識（圖號/編號、更改、受控、存檔責任件）4. 技術復制/分發/回收和借閱規定5. 技術文件的更改（更改權限、更改標識、相關文件的同步更改、版本狀態一覽表）6. 生產現場體系、技術文件的使用和管理7. 技術文件的存檔管理8. 貯存條件（防火、防潮、防霉、防蛀、防損壞、防竊）9. 電子文件的管理規定10. 存檔范圍/存檔期限的規定（一覽表）11. 外來文件的評審核轉化12. 存檔及借閱規定13. 企業內部文件和顧客文件保密規定14. 無效文件的處理 15. 體系、技術文件有效性定期檢查

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