ISO9001認證鋁制品行業品管部內審核檢查表
XX鋁制品有限公司內部質量審核檢查表 受審部門： 品管部 審核員： 審核日期： 編號：HK-NS-20110131序號ISO9001涉及要素檢 查 內 容檢 查 記 錄結論14.2.3文件控制1、查看各種文件，了解文件受控情況；2、作廢文件是否已清除；3、引用的未來文件控制情況；4、參加文件定期評審情況。查看現場文件均為有效受控版本符合24.2.4質量記錄控制查閱各種質量記錄。查、看、問質量記錄保存和使用情況。查看記錄均按記錄編號存檔符合35.3質量方針向品管部主管及品管員詢問公司的質量方針是什么，如何為實施質量方針作出貢獻。詢問品管員均熟悉公司質量方針,做好本職工作符合45.4.1質量目標向品管部主管及品管員詢問公司的質量目標是什么，本部門的質量目標是什么。查看部門目標的實施記錄。品管員熟悉質量目標并記錄目標實施情況符合55.5.1職責和權限詢問品管部主管本部門在公司的作用是什么？詢問品管員，看其對自己的職責和權限是否了解，是否知道與其他部門（崗位）關系？知曉本崗位及部門職責符合65.5.3內部溝通詢問品管員，了解他們如何與其他部門（崗位）的進行溝通。以電話、內部聯絡單、會議形式溝通符合77.5.3標識和可追溯性1、用哪些方法對產品的監視和測量狀態進行標識。2、存放的方式是否能區分不同監視和測量狀態的產品。3、當有可追溯性要求時（可能是自身規定或合同要求），其產品的標識是否具有唯一性，并加以記錄？進料過程及產品均已按程序文件要求進行，狀態標識及區分，且具有唯一性。符合87.5.1生產和服務提供的控制1、 詢問如何向生產部等部門提供產品特性信息。2、 查詢產品工藝如何確保產品質量，如何根據生產部門的意見調整工藝。1、產品生產工藝2、工藝流程圖3、過程檢驗標準4、產品檢驗標準符合97.6監視和測量裝置和控制1、 是否配備必要的監視和測量裝置并進行識別，其能力是否滿足規定要求？2、 是否在使用前或按規定的周期對裝置進行校準和檢定？其依據是否可追溯到國際、國家標準？無標準時是否有可依據的文件？3、 是否規定了防止校準失效的調整方法？有否防止在搬運、問戶和貯存期間損壞或失效的措施？4、 當發現裝置偏離校準狀態時，是否復評以前測量結果的有效性，是否采取了響應的糾正措施？5、 用于監視和測量的軟件使用前是否予以確認？6、 是否保存了檢定/校準的記錄？有無校準狀態標簽？查看監視和測量裝置有校檢計劃，并按計劃送檢，保存記錄，器具上貼有校驗標識均在有效期內符合108.2.3過程的監視和測量1、是否采用適當的方法對過程進行了監視和測量？實施的效果如何？2、采用的方法是否能對過程持續滿足其預定目的的能力進行證實？形成過程監視和測量過程受控符合118.2.4產品的監視和測量1、在產品實現哪些階段實現監視和測量？是否對產品特性按要求進行監視和測量？2、符合驗收的準則的證據是否形成文件？記錄是否指明授權產品放行責任者？3、有無授權人員（或顧客）批準放行產品和交付服務的特例情況？在材料入倉及各生產流程按客戶要求已實施有效監控有工藝及產品標準規范按質量手冊及相關規定實施符合128.3不合格品控制1、對不合格品控制程序是否有正確執行？是否對不合格品標識和控制進行了規定？控制的措施包括哪些？是否有效？2、不合格品是否得到處置？方法有哪些？糾正后的不合格品是否再次驗證？3、交付和使用后發現的不合格時，組織是否采取措施？是否有效實施？4、對讓步處理是否作規定？讓步處理時是否向顧客或有關部門報告？5、是否保存了返工、返修和重新驗證的記錄？形成對不合格品控制程序并規定處置，放行權限。有對應返工后的重新檢驗報告。對不合格品有及時處置，（但時效沒有明確規定）。符合138.4數據分析查看品管部是否對收集的數據及時進行分析，并針對其中的問題采取響應的糾正措施。已形成進料、成品月統計報表符合148.5改進查閱糾正和預防措施程序，抽查近期2-3份糾正和預防措施記錄實施情況。抽查糾正預防措施報告，已完成并跟進確認符合編 制： 審 核： 部門確認：日 期： 日 期： 日期：

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