物流公司ISO9001認(rèn)證體系采購(gòu)控制程序
物流公司ISO9001認(rèn)證體系采購(gòu)控制程序1.0目的：保證及時(shí)、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品供應(yīng)，確保采購(gòu)資源符合公司要求。2.0范圍：本公司主要產(chǎn)品的采購(gòu)。3.0職責(zé)：行政部負(fù)責(zé)供應(yīng)商的選擇、評(píng)價(jià)、重新評(píng)價(jià)及產(chǎn)品采購(gòu)，對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行檢驗(yàn)。4.0定義：（無(wú)）5.0內(nèi)容：5.1供應(yīng)商的選擇、評(píng)價(jià)、重新評(píng)價(jià)：5.1.1新供應(yīng)商凡符合下列條件之一者，均可成為本公司合格供應(yīng)商：a)行政部考察并填寫《供應(yīng)商調(diào)查表》，評(píng)估合格者。b.供應(yīng)商提供的材料樣品經(jīng)本公司確認(rèn)合格者。c.獲ISO認(rèn)證或其他有效認(rèn)證，及同行業(yè)者有良好口碑的供應(yīng)商。行政部將符合上述條件者登記在《合格供應(yīng)商一覽表》中報(bào)總經(jīng)理審批。5.1.2同本公司長(zhǎng)期合作的老供應(yīng)商，由行政部根據(jù)和合作的情況進(jìn)行綜合評(píng)審，將評(píng)審合格的老供應(yīng)商登記在《合格供應(yīng)商一覽表》報(bào)總經(jīng)理審批。5.1.3行政部保存總經(jīng)理批準(zhǔn)《合格供應(yīng)商一覽表》，材料采購(gòu)時(shí)均在合格供應(yīng)商中選擇。5.1.4行政部每六個(gè)月依據(jù)下列標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行一次考核，填寫《合格供應(yīng)商考核表》報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)處理方法。a.品質(zhì)等級(jí)：Ａ－良好、Ｂ－好、Ｃ－較差、Ｄ－差①物料合格率為90%-100%者為良好。②物料合格率為80%-89%者為好。③物料合格率為60%-79%者為較差。④物料合格率為60%以下為差。b.交期等級(jí)：Ａ－準(zhǔn)確、Ｂ－及時(shí)、Ｃ－延誤、Ｄ－嚴(yán)重延誤①完全在交貨期內(nèi)完成為準(zhǔn)確。 ②雖有超期完成，但沒有對(duì)本公司造成不良后果為及時(shí)。③超期完成，造成本公司生產(chǎn)延期導(dǎo)致交貨延誤，經(jīng)與客戶溝通取得認(rèn)可為延誤。④超期完成，造成本公司生產(chǎn)延期導(dǎo)致交貨延誤，經(jīng)與客戶溝通無(wú)法取得認(rèn)可的為嚴(yán)重延誤。注：交期等級(jí)以最低等級(jí)作為考核等級(jí)。c.協(xié)調(diào)性等級(jí)：Ａ－很好、Ｂ－一般、Ｃ－較差、Ｄ－差。①溝通良好能主動(dòng)配合本公司需求者為很好。②可以溝通并能配合本公司需求者為好。③可以溝通經(jīng)常不配合本公司需求者為較差。④無(wú)法溝通又經(jīng)常不配合本公司需求者為差。5.2產(chǎn)品采購(gòu)過(guò)程的控制：5.2.1所需產(chǎn)品及所需物品的采購(gòu)： 5.2.1.1所需部門填寫《采購(gòu)申請(qǐng)單》由經(jīng)理審核后交行政部； 5.2.1.2行政部根據(jù)《采購(gòu)申請(qǐng)單》審批結(jié)果進(jìn)行采購(gòu)。5.3采購(gòu)物料的驗(yàn)證：采購(gòu)回公司后由使用部門進(jìn)行驗(yàn)證。5.4采購(gòu)費(fèi)用的申請(qǐng)與報(bào)銷： 5.4.1采購(gòu)根據(jù)《采購(gòu)計(jì)劃》的價(jià)格、數(shù)量、結(jié)算方式填寫預(yù)支申請(qǐng)單。5.4.2交經(jīng)理確認(rèn)呈總經(jīng)理審批；之后交財(cái)務(wù)部。5.4.2財(cái)務(wù)部根據(jù)審批結(jié)果發(fā)放所需費(fèi)用。5.4.3付款后把供應(yīng)商開的發(fā)票拿回財(cái)務(wù)部報(bào)銷。6.0參考文件：6.1《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》7.0表單：7.1《供應(yīng)商調(diào)查表》 YF-QP-06-017.2《合格供應(yīng)商一覽表》 YF-QP-06-027.3《合格供應(yīng)商考核表》 YF-QP-06-037.4《采購(gòu)申請(qǐng)單》 YF-QP-06-05

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