ISO9001認(rèn)證審核文件清單
一、文件和記錄的管理：
1、辦公室要有全部文件和記錄空白表格清單
2、外來文件（質(zhì)量管理方面、與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)文件、資料等）清單特別是強制性的法律法規(guī)的文件及控制發(fā)放記錄
3、文件發(fā)放記錄
4、各部門受控文件清單。含：質(zhì)量手冊、程序文件、各部門的支持性文件、外來文件（、行業(yè)等標(biāo)準(zhǔn)：對產(chǎn)品質(zhì)量有影響的資料等）
5、各部門質(zhì)量記錄清單；
6、技術(shù)文件清單（圖紙、工藝規(guī)程、檢驗流程及發(fā)放記錄）；
7、各種類文件的都要進行審核批準(zhǔn)及日期；
8、各種質(zhì)量記錄簽字要齊全；
二、管理評審：
9、管理評審計劃；
10、管理評審會議的簽到表；
11、管理評審記錄（管理者代表的報告、與會者的討論發(fā)言或書面的材料；
12、管理評審報告
13、管理評審后的整改計劃和措施：糾正、預(yù)防和改進措施記錄；
14、跟蹤驗證記錄；
三、內(nèi)審方面：
15、年度內(nèi)審計劃；
16、內(nèi)審計劃及日期安排；
17、內(nèi)審小組長的任命書；
18、內(nèi)審成員資格證書復(fù)印件；
19、會議記錄；
20、內(nèi)審檢查表（記錄）；
21、末次會議記錄；
22、內(nèi)審報告；
23、不符合報告及糾正措施驗證記錄；
24、數(shù)據(jù)分析的有個記錄；
四、銷售方面：
25、合同評審記錄（供應(yīng)商、客戶）；
26、供應(yīng)商、客戶臺賬；
27、顧客滿意程度調(diào)查結(jié)果、顧客投訴、抱怨及反饋的信息，臺賬、記錄。并進行統(tǒng)計分析，是否完成質(zhì)量目標(biāo)；
28、售后服務(wù)記錄；
五、采購方面：
29、合格供方評定記錄（包括外協(xié)代方的評定記錄）；及時對供貨的業(yè)績評價的材料；
30、合格供方質(zhì)量臺賬（在某個供方采購了多少材料，是否合格），采購質(zhì)量統(tǒng)計分析。是否完成質(zhì)量目標(biāo)；
31、采購臺賬（包括外協(xié)產(chǎn)品臺賬）；
32、采購清單（應(yīng)有審批手續(xù)）；
33、合同（應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)）；
六、倉儲物流：
34、原材料、半成品、成品名稱臺賬；
35、原材料、半成品、成品標(biāo)識（包括產(chǎn)品標(biāo)識和狀態(tài)標(biāo)識）
36、入、出庫手續(xù)；先進先出的管理；
七、質(zhì)量部：
37、不合格量具、工具的控制（報廢手續(xù)）；
38、量具檢定記錄（校驗報告合格證）；
40、量具明細(xì)臺賬（應(yīng)包括量具檢定狀態(tài)、檢定日期、復(fù)檢日期）及檢定的證書的保存；
八、設(shè)備：
41、設(shè)備清單；
42、檢修計劃；
43、設(shè)備維護保養(yǎng)記錄；
44、特殊過程設(shè)備認(rèn)可記錄；
45、標(biāo)識（包括設(shè)備標(biāo)識和設(shè)備完好狀態(tài)標(biāo)識）；
九、生產(chǎn)方面：
46、生產(chǎn)計劃；及生產(chǎn)、服務(wù)過程實現(xiàn)的策劃（會議）記錄；
47、完成生產(chǎn)計劃的項目清單（臺賬）；
48、不合格品臺賬；
49、不合格品的處理記錄；
50、半成品、成品的檢驗記錄及統(tǒng)計分析(合格率是否達到質(zhì)量目標(biāo)）；
51、產(chǎn)品的防護、倉儲的各項規(guī)章制度、標(biāo)識、安全等；
52、各部門的培訓(xùn)（業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)、質(zhì)量意識培訓(xùn)等）計劃、記錄；
53、作業(yè)文件（圖紙、工藝規(guī)程、檢驗規(guī)程、操作規(guī)程到現(xiàn)場）；
54、關(guān)鍵過程一定要有工藝規(guī)程；
55、現(xiàn)場標(biāo)識（產(chǎn)品標(biāo)識、狀態(tài)標(biāo)識、設(shè)備標(biāo)識）；
56、生產(chǎn)現(xiàn)場不能出現(xiàn)未檢定的量具；
57、各部門的每一類工作記錄要裝訂成冊，便于檢索；
十、產(chǎn)品交付：
58、發(fā)貨計劃；
59、發(fā)貨清單；
60、對運輸方的評定記錄（也屬于合格供方的評定）；
61、顧客收到貨物的記錄；
十一、人事行政部：
62、崗位人員任職要求；
63、各部門培訓(xùn)要求；
64、年度培訓(xùn)計劃；
65、培訓(xùn)記錄（包括：內(nèi)審員培訓(xùn)記錄、質(zhì)量方針和目標(biāo)培訓(xùn)記錄、質(zhì)量意識培訓(xùn)記錄、質(zhì)量管理體系文件培訓(xùn)記錄、技能培訓(xùn)記錄、檢驗員上崗培訓(xùn)記錄、均應(yīng)有相應(yīng)的考核評價結(jié)果）
66、特殊工種名單（經(jīng)有關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)上崗的、及有關(guān)證件）；
67、檢驗員名單（經(jīng)有關(guān)負(fù)責(zé)人任命、并規(guī)定職責(zé)和權(quán)限）；
十二、安全管理：
68、安全方面的各項規(guī)章制度（有關(guān)、行業(yè)及本企業(yè)的法規(guī)等）；
69、消防設(shè)備、設(shè)施清單；
企業(yè)通過認(rèn)證對客戶、競爭對手、供應(yīng)商、員工和投資方展示其可信任的質(zhì)量管理，并增強客戶滿意度，同時提升企業(yè)的品牌價值。我們將繼續(xù)秉承“公正、誠信、獨立、權(quán)威”的方針，與時俱進，為社會各界竭誠提供誠信、優(yōu)質(zhì)、高效的服務(wù)。


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