高層： 每個部門，每個過程的目標(KPI)
質量部：
來料
供應商管理
供應商名錄：全部供應商詳細信息包括取得的認證證書的情況，聯系負責人，供應商的產品名稱等;
績效考核：績效考核標準，按清單進行績效排名，包括交付及質量。
供應商審核：年度審核計劃，計劃中的審核，質量異常的審核的記錄
供應商改進：針對質量波動較大，近期或者年度質量表現較差的，制定的改進情況。
項目供應商：PPAP提交的情況&清單，ECR變更記錄清單及記錄
來料檢驗
檢驗記錄
檢驗標準
不合格品管理，標識管理
過程控制
不合格品管理
不合格品管理流程
不合格品的記錄、返工的追溯
過程控制記錄
首件記錄
SPC
產品和過程的關鍵特性、特殊特性清單及控制情況
防錯
檢驗記錄
過程質量改進
返工分析改進
報廢的分析改進
內部質量問題TOP排行改進
檢驗標準的制定及作業文件
檢驗指導書
極限樣件
控制計劃
首件檢查表
防錯指導書
5)與質量管理相關的會議紀要
客戶質量
1)0公里
客戶投訴清單
8D報告-行動計劃完成的證據
售后
售后清單
售后分析報告
量檢具管理
校驗計劃清單&記錄&報告
現場量檢具的標識
所有量檢具的MSA
實驗室范圍一覽表
實驗室人員上崗證
試驗設備作業指導書
實驗室溫濕度記錄表
體系
產品審核
年度審核計劃，所有產品
審核記錄及報告
過程審核
過程審核計劃，三年覆蓋全過程
審核記錄及報告
體系內審
過程審核計劃，三年覆蓋全過程
審核記錄及報告
管理評審
過程審核計劃
審核記錄及報告
客戶審核
客戶審核清單及報告
質量手冊
過程關系圖，程序文件目錄及索引
相關方及其需求分析
組織內外因素分析(SWOT)
風險與機遇分析表
組織知識清單
項目質量
PPAP
項目節點的評審報告
項目期間的量檢具的驗收報告
實驗記錄
人員管理
IPQC人員符合資質要求(培訓和評估記錄)
工程師有產品審核和過程審核資質，會編制控制計劃，使用MSA和SPC，熟悉PPAP
應急預案
16949的變更信息收集
10、3S，塵埃測試，防靜電管理
11、文件控制程序
人力資源部
年度培訓計劃，實施記錄，考核的情況
特殊工種人員矩陣(包括資格認證)
審核資質人員矩陣(包括資格認證)
所有上崗人員矩陣(包括資格認證)
人員配置計劃
人員招聘流程及信息
人員能力確認
員工激勵及考核制度
人員流失分析
員工滿意度調查及匯總
各崗位的JD
是否反賄賂方針，員工行為準則，舉報政策
應急預案
業務部
項目組織架構
項目期間的ECR
項目人員資質是否符合要求
項目計劃
各階段的評估報告
項目期間的客訴解決記錄-8D
項目移交的記錄
8、應急措施&緊急預案
9、顧客清單
10、顧客滿意度調查
11、客訴清單
12、顧客積分卡
13、顧客特殊要求
14、應急預案
15、APQP每款汽車產品(類似，最低要求PPAP)
16、客戶清單(含產品)
17、銷售合同/訂單
18、訂單評審
采購
新供應商調查表
所有供應商的清單及最新聯系人及證書情況
供應商審核計劃及報告
供應商績效考核
5、質量協議
6、應急預案
7、采購單
生產部
特種設備的鑒定證書
現場所有的表單記錄完整
生產人員的矩陣
應急預案
生產作業指導書
生產計劃
生產報表，產能改進的分析改進報告
作業準備驗證
停機后驗證
4M變更
維修部
設備和工裝臺賬
關鍵和特種設備清單
工裝壽命管理(履歷)
TPM1&2級實施記錄
TPM保養計劃3級完成情況和記錄
設備故障及維修統計記錄，改進情況
備件庫的易損件清單，要制定最低庫存
顧客財產登記表，及后續管理
人員矩陣
應急預案
工程部
產品清單
所有產品PFMEA
所有產品作業指導書
所有產品返工作業指導書
ECR清單及記錄
所有產品流程圖
所有產品特殊特性清單
所有產品產品圖紙最新版本
工程管理規范
整體產品追溯方案
人員矩陣
應急預案
儲運部
產品包裝規范
現場防護規范
存儲規范
來料和成品的FIFO
安全庫存最大和最小庫存
成品和來料標簽
出貨記錄與客戶訂單核對&送貨單
來料入庫記錄及收貨及時率
發貨及時率統計
客戶關于發貨的投訴清單，改進記錄
應急預案
人員矩陣
顧客和供應商財產清單
盤點記錄
計劃部
計劃符合客戶訂單需求
周、月度計劃制定記錄
應急預案
臨時插入計劃的記錄
人員矩陣
供應商計劃滿足我方需求
供應商到貨及時率


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