新版IATF16949審核企業(yè)各部門需準(zhǔn)備的資料
一、行政部及人事部
1、年度培訓(xùn)計劃、培訓(xùn)簽到表、培訓(xùn)考核記錄、上崗證簽發(fā)記錄；
2、崗位職責(zé)說明書、特殊崗位人員名單；
3、崗前培訓(xùn)記錄，轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)記錄、轉(zhuǎn)正考核記錄；
4、員工滿意度調(diào)查并準(zhǔn)備好總結(jié)報告；
5、KPI(年度培訓(xùn)計劃達(dá)成率、員工滿意度。
二、銷售部
1、汽車類產(chǎn)品調(diào)查問卷、汽車客戶清單、客戶特殊要求清單、與客戶簽訂的相關(guān)協(xié)議；
2、訂單評審記錄表、訂單變更記錄；
3、客戶滿意度調(diào)查并基于實際業(yè)績數(shù)據(jù)做好總結(jié)報告；
4、汽車產(chǎn)品績效監(jiān)控表；
5、樣品申請單、樣品的評審記錄；
6、相關(guān)客戶質(zhì)量協(xié)議、訂單記錄；
7、產(chǎn)品對應(yīng)的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、客戶要求記錄；
8、 APQP相關(guān)資料；
9、PPAP相關(guān)資料；
10、合格供應(yīng)商名錄、供應(yīng)商調(diào)查表、供應(yīng)商資料收集11、供應(yīng)商審核計劃、供應(yīng)商審核報告、供應(yīng)商整改回復(fù)。
三、品質(zhì)部
1、進(jìn)料檢驗報告；
2、商糾正預(yù)防措施報告；
3、庫存品品質(zhì)狀況檢查記錄、超期物料重檢記錄；
4、首件檢驗報告、制程巡檢記錄；
5、成品檢驗日報表、出貨檢驗報告；
6、客戶投訴清單、客戶投訴處理記錄；
四、生產(chǎn)部
1、生產(chǎn)日報表；
2、工裝模具清單、設(shè)備保養(yǎng)計劃、設(shè)備保養(yǎng)點檢表、工裝使用壽命記錄；
3、產(chǎn)品記錄、入庫記錄；
4、設(shè)備清單并標(biāo)注關(guān)鍵設(shè)備；
五、倉庫
1、收、發(fā)料記錄；
2、現(xiàn)場管理；
3、過期物料的處理記錄；
4、物料批次管理；
5、不合格隔離存放；
六、文控中心
1、文件管制總覽表；
2、手冊、程序書、技術(shù)文件；
3、文件制定、修訂、廢止記錄；
4、文件審核權(quán)限一覽表；
5、品質(zhì)記錄保存期限一覽表；
6、外來文件登記、保存；
8、文件發(fā)放回收記錄；
七、管理者代表
1、制定三年經(jīng)營計劃、并統(tǒng)計本年度的達(dá)成情況；
2、組織內(nèi)部審核、產(chǎn)品審核、過程審核，做好計劃表、檢查表、不符合報告、總結(jié)報告；
3、組織管理評審，做好總結(jié)報告、改善措施報告、管理評審記錄。
八、財務(wù)部
1、提供質(zhì)量損失成本分析報告；
2、KPI,最好要有一年的績效數(shù)據(jù)；
以上就是IATF16949審核各部門需要準(zhǔn)備的資料，僅供參考。


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