文件資料記錄管理工作： 1、公司辦公室需有1份全部文件和空白的記錄明細;
2、外部文件清單(質量管理、與產品品質相關標準的、技術資料、材料等)，尤其是國家是強制性的法律規范資料把控分配記錄;
3、資料派發記錄(各個部門規定)
4、各個部門受控文件明細。包含：質量管理手冊、體系文件、各個部門支持性文件、外部資料(國家、行業等標淮;影響到產品品質的信息等);
5、各個部門質量記錄明細;
6、技術性文件清單(工程圖紙、工藝規范、檢驗規程和分配記錄);
7、全部文件應通過審核、準許并注明時間;
8、各種質量記錄應簽名齊備;
管理評審： 9、管理評審計劃方案;
10、管理評審大會“簽到冊”;
11、管理工作評審記錄(管理者代表匯報、交流會或參會人員的書面資料);
12、管理評審報告(具體內容見體系文件);
13、管理評審后整改方案和對策;改正、防范和整改措施記錄。
14、追蹤和認證記錄。
內部審核： 15、當年度內部控制審計計劃方案;
16、內部控制審計規劃和時刻表
17、內部控制審計組長任命通知;
18、內審員資格證書的復印件;
19、初次會議紀要;
20、內部審核檢查表(記錄);
21、上次會議紀要;
22、內部審計報告;
23、不符合項報告和糾正預防措施認證記錄;
24、數據統計分析相關的記錄;
市場銷售： 25、合同書評審記錄;(訂單信息審核)
26、顧客賬戶;
27、顧客滿意度調查報告、消費者投訴、舉報和信息反饋、賬表、記錄、統計分析和質量方針有沒有實現;
28、售后維護服務記錄;
采辦： 29、合格供方評價記錄(包含外包商評價記錄);給予績效評估原料;
30、合格供方質量評價賬表(從供貨方采辦了什么物資供應，有沒有合格)、產品品質統計分析、質量方針有沒有實現;
31、采辦賬表(含外委商品賬表)
32、采購單(有審批流程);
33、合同書(須經部門領導準許);
倉庫庫房物流部：
34、原料、半成品加工、制成品明細分類賬;
35、原料、半成品加工和成品標志(包含產品標志和狀態標識);
36、出境和入境程序;FIFO管理工作
質量部 37、有問題量器控制的(報廢程序);
38、量器檢驗記錄;
39、各車間質量記錄的完整性
40、工具名稱明細分類賬;
41、量器明細分類賬(包含量器檢驗的狀態、檢驗時間和復檢時間)和鑒定證書的儲存;
設施： 41、設備清單;
42、維修計劃;
43、設施維護保養記錄;
44、獨特工藝技術的準許記錄;
45、標志(包含設備標識和設備完整性標志);
生產制造： 46、生產作業計劃;生產與服務過程達到的方案策劃(大會)記錄;
47、實現生產作業計劃的項目清單(賬表);
48、不合格產品臺賬;
49、不合格產品處理記錄;
50、半成品加工和成品檢驗記錄和統計分析(合格率有沒有達到質量方針);
51、商品保護和儲存的規章制度、標志、安全等;
52、各個部門的培訓計劃和記錄(業務專業技能培訓、管理意識培訓等);
53、作業文件(工程圖紙、工藝規范、檢驗規程、現場作業規程);
54、質量控制點要有工藝規范;
55、現場標志(產品標志、狀態標識、設備標識);
56、施工現場不得未經許可檢驗的量器;
57、各個部門各種工作記錄表應裝訂成宣傳冊，利于收錄;
項目交付: 58、發貨計劃方案;
59、發貨明細;
60、物流公司評價記錄(及合格供應商評價);
61、顧客收到貨物的記錄;
人事行政部： 62、職能人員工作部署;
63、各個部門培訓效果;
64、培訓計劃;
65、工作記錄(包含：內審員培訓記錄、質量方針和目標工作記錄、品質意識工作記錄、質控部門資料工作記錄、技能培訓記錄、檢驗員入職培訓記錄，幾乎所有的都需要有相應的評估測評結果)
66、技術工種明細(經相關部門準許和相關證書);
67、審核員各單(由相關部門聘任，崗位責任和權限設置明晰);
安全生產管理： 68、各種管理規章制度(國家、行業、企業相關規定等);
69、消防設備設施明細;


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