HSF風險評估管理程序
0000-2017)
1.0目的
為識別本公司所有原物料/零部件、供應商和生產過程中所產生的環境管理物質風險等級，以利于生產過程中對環境管理物質的控制。
2.0適用范圍
適用于本公司生產用料、過程與HSE產品相關之的風險評估。
3.0定義
3.1材料風險:指原物料、零部件、組件所構成材料的本身的風險，一經評定后其一般不會再發生變化。
3.2供應商風險:指提供物料的供應商的環境管理物質體系的綜合水準，一般通過對供應商RSC體系的評鑒結果，供應商的品牌、規模、知名度或其日常交貨品質狀況來進行適時評定。
3.3物料風險: 指材料風險、供應商風險的總體考量:·般通過將這兩種風險評分的乘積作為其最終評定結果。
3.4生產過程風險:指產品實現過程中所有生產設備、工/夾具、測量儀器、工作環境、操作人員等在正常、異常、緊急的狀況下所有可能導致交叉污染產生的風險狀況。
4.0組織權責
4.1零件承認工程師:負責材料風險的評估。
4.2品保/采購工程師:
4.2.1負責供應商風險的評估;
4.2.2結合材料風險完成HSE風險等級評估;
4.2.3將所有評估結果登錄于風險評估表上:
毛3E工藝工程師:負責過程風險的評估。
4.4 IQC:依據風險等級結果來執行進料檢驗抽檢
5.0作業程序
5.1風險分類
5.1.1風險評估中風險類別分為三大類: 材料風險、供應商風險、生產過程風險:
5.1.2風險等級分為高風險與低風險兩種類型;
5.1.3物料風險評估包括: a>HSE產品BOM表所列的物料;b>生產過程使用之物料;
5.2物料風險的識別


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