ISO9001認證鋁制品行業采購部內審核檢查表
XX鋁制品有限公司內部質量審核檢查表 受審部門： 采購部 審核員： 審核日期： 編號：HK-NS-20110130序號ISO9001涉及要素檢 查 內 容檢 查 記 錄結論14.2.3文件控制1、查看各種文件，了解文件受控情況；2、作廢文件是否已清除；3、引用的未來文件控制情況；4、參加文件定期評審情況。現場文件均有效控制版本符合24.2.3質量記錄的控制查閱各種質量記錄。查、看、問質量記錄保存和使用情況。查《訂購單》有作保存符合35.3質量方針向采購部采購員詢問公司的質量方針是什么，如何為實施質量方針作出貢獻。熟悉質量方針，做好本職工作。符合45.4.1質量目標向采購部采購員詢問公司的質量目標是什么，本部門的質量目標是什么。能提供本部門的質量目標達成統計及記錄。符合55.5.1職責和權限詢問采購員，看其對自己的職責和權限是否了解，是否知道與其他部門（崗位）的關系。查已了解采購的職責及了解與部門間的關系。符合65.5.3內部溝通詢問采購員，了解他們如何與其他部門（崗位）的進行溝通。有用內部聯絡單，會議等方式進行溝通。符合77.4采購1、是否有對供方按規定進行選擇和定期評價？2、是否明確對供方控制的方式和程度？3、評價的結果和跟蹤措施是否予以記錄？采購文件是否清楚地說明了采購信息，文件發放前是否進行了評審，評審的方式是什么，是否有效？4、是否有對采購產品進行驗證的活動，并有效的實施？5、當組織或顧客在供方的現場進行驗證時，是否在采購文件中作出規定，并有驗證的安排和產品放行的方法？6、是否保存對供方進行驗證的記錄？7、當發現產品不能滿足合同要求時如何處置？1、查有進行年度評估。2、按照程序執行。3、有填文件發放登記表，發放的文件都有簽批。4、采購的產品都有進行檢驗。5、沒有進駐檢驗。（要求改善）6、對供應商能提供評價記錄。7、不合格產品有作退貨處理。符合88.3不合格品控制詢問采購人員參加不合格來料處理的情況。對不合格來料有作退貨處理。符合98.4數據分析查看采購部是否對采購信息及時進行分析，并針對其中的問題，采取相應的糾正措施。有供應商評估表，并對本部門的質量目標達成統計及記錄符合108.5改進詢問參加糾正和預防措施的情況。暫未對采購開立糾正/預防措施。符合 編 制： 審 核： 部門確認：日 期： 日 期： 日期：

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