ISO14001認(rèn)證--管理評(píng)審計(jì)劃
ISO14001認(rèn)證--管理評(píng)審計(jì)劃管理評(píng)審計(jì)劃 編制日期：2010-12-10批準(zhǔn)日期：_________ 1、 評(píng)審目的 確保環(huán)境管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2、 評(píng)審內(nèi)容2.1環(huán)境方針是否適宜？環(huán)境方針實(shí)現(xiàn)程度如何？是否需要更新環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)放環(huán)境管理方案？2.2 現(xiàn)有環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)是否適宜？現(xiàn)行控制措施是否有效？2.3資源是否配置得當(dāng)，能否滿(mǎn)足實(shí)現(xiàn)環(huán)境方針和環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的要求？2.4 組織結(jié)構(gòu)、管理職能是否合適和協(xié)調(diào)？活動(dòng)及其相應(yīng)文件是否需要修正？2.5自前次管理評(píng)審以來(lái)所進(jìn)行的內(nèi)部審核和外部審核的結(jié)果及其有效性；2.6 環(huán)境績(jī)效趨勢(shì)，糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況;2.7 相關(guān)方的投訴，建議及其要求；2.8 環(huán)境管理體系適應(yīng)內(nèi)外部條件變化的應(yīng)變能力；2.9 法規(guī)和其他要求符合性狀況如何？2.10 需要改進(jìn)和加強(qiáng)的領(lǐng)域是什么？3、 管理評(píng)審的方式采用召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議的方式，對(duì)評(píng)審的內(nèi)容進(jìn)行討論、分析和評(píng)價(jià)，最后確認(rèn)結(jié)果并形成管理評(píng)審報(bào)告。4、 評(píng)審人員及分工4.1 管理評(píng)審會(huì)議由總經(jīng)理主持，管理者代表協(xié)助；4.2 各部門(mén)經(jīng)理、主管參加管理評(píng)審；4.3 總經(jīng)理指定的其他人員：5、 管理評(píng)審的時(shí)間安排及地點(diǎn) 2010年12月20日在三樓會(huì)議室進(jìn)行第一次管理評(píng)審。6、 評(píng)審輸入的準(zhǔn)備 各部門(mén)和有關(guān)人員準(zhǔn)備下列報(bào)告，并在12月15日前提交給管理者代表（各部門(mén)可將下列多份報(bào)告的內(nèi)容匯總在一份報(bào)告里）：6.1 品質(zhì)與環(huán)境部A、環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)總結(jié)報(bào)告；B、 不符合、糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況報(bào)告；C、 監(jiān)視和測(cè)量報(bào)告（在報(bào)告里，對(duì)環(huán)境表現(xiàn)數(shù)據(jù)的監(jiān)測(cè)，如污染物排放的監(jiān)測(cè)，資源、能源消耗的監(jiān)測(cè)情況以及運(yùn)行控制的監(jiān)控情況，環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的符合情況、環(huán)境管理方案完成進(jìn)度以及法律法規(guī)遵循情況的檢查進(jìn)行總結(jié)）；D、改進(jìn)建議（可涉及環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的調(diào)整，資源增加等內(nèi)容），本部門(mén)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案實(shí)施情況報(bào)告。6.2 生產(chǎn)部A、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)中防止環(huán)境污染、節(jié)約資源和能源的情況；B、 設(shè)備運(yùn)行中的環(huán)境保護(hù)情況（如對(duì)設(shè)備噪聲的控制，對(duì)A、滴油的控制與處理等）；C、 設(shè)施、設(shè)備更新和調(diào)整時(shí)的環(huán)境因素控制情況；D、新、改或擴(kuò)建工程中環(huán)境保護(hù)的情況；E、 生產(chǎn)用電、用水和用氣情況分析報(bào)告；F、 污水處理情況；G、壓力容器管理情況;H、對(duì)工程施工單位環(huán)境施加影響的報(bào)告；I、 生產(chǎn)中噪聲、廢氣、污水、廢棄物和有毒化學(xué)品的控制情況報(bào)告；J、 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)控制情況報(bào)告。K、應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)情況總結(jié)，環(huán)境污染事故調(diào)查處理情況總結(jié)報(bào)告；L、 消防演習(xí)情況總結(jié)報(bào)告；M、 物料消耗分析報(bào)告；改進(jìn)建議，本部門(mén)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案實(shí)施情況報(bào)告。6.3 倉(cāng)庫(kù)A、倉(cāng)庫(kù)安全管理情況（防火和化學(xué)品的管理等）；B、 改進(jìn)建議，本部門(mén)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案實(shí)施情況報(bào)告。6.6 采購(gòu)部A、供應(yīng)商業(yè)績(jī)情況報(bào)告；B、 相關(guān)方的投訴，建議及其要求報(bào)告；C、 對(duì)生產(chǎn)物資供應(yīng)商施加環(huán)境影響的報(bào)告；D、改進(jìn)建議，本部門(mén)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案實(shí)施情況報(bào)告。6.7 人事行政部A、組織機(jī)構(gòu)適宜性、人力資源的總體分析報(bào)告（分析人力資源的配置是否與消除和降低環(huán)境污染相適應(yīng)等）；B、 人員培訓(xùn)情況報(bào)告；C、 對(duì)生活物資供應(yīng)商、廢棄物回收商環(huán)境施加影響的報(bào)告；D、改進(jìn)建議（包括員工合理化建議），本部門(mén)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案實(shí)施情況報(bào)告。6.8 營(yíng)銷(xiāo)部A、本年度銷(xiāo)售及市場(chǎng)分析報(bào)告（報(bào)告中應(yīng)說(shuō)明有無(wú)對(duì)環(huán)境管理體系產(chǎn)生影響的市場(chǎng)環(huán)境變化等）；B、 對(duì)運(yùn)輸公司和報(bào)關(guān)公司環(huán)境施加影響的報(bào)告；C、 新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)建議（含產(chǎn)品環(huán)保建議）；D、客戶(hù)使用產(chǎn)品過(guò)程中產(chǎn)生的環(huán)境問(wèn)題；E、 改進(jìn)建議，本部門(mén)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境方案實(shí)施情況報(bào)告。 6.10 總經(jīng)理 必要時(shí)，總經(jīng)理就企業(yè)環(huán)境戰(zhàn)略提交報(bào)告6.11 管理者代表 管理者代表對(duì)各部門(mén)提交的報(bào)告進(jìn)行分析，并在此基礎(chǔ)上編寫(xiě)“環(huán)境管理體系運(yùn)行情況報(bào)告”，內(nèi)容包括：A、環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)施情況；B、 前次管理評(píng)審跟蹤措施的落實(shí)情況和效果評(píng)價(jià)；C、 內(nèi)外部審核的結(jié)果；D、環(huán)境管理體系文件的變動(dòng)、組織結(jié)構(gòu)的變動(dòng)以及其他內(nèi)外部環(huán)境的變化（如法律法規(guī)的變化等）；E、 環(huán)境管理體系適宜性、充分性和有效性的總體評(píng)價(jià)；F、 改進(jìn)建議。管理評(píng)審會(huì)議議程（1） 總經(jīng)理主持會(huì)議，說(shuō)明管理評(píng)審的有關(guān)事項(xiàng)（9：00~9：10）。（2） 各部門(mén)負(fù)責(zé)人報(bào)告本部門(mén)負(fù)責(zé)的事項(xiàng)，在部門(mén)報(bào)告后，與會(huì)者對(duì)該部門(mén)工作的有效性、充分性和適宜性及其提出的改進(jìn)建議進(jìn)行評(píng)價(jià)并作出改進(jìn)決策。1） 管理者代表 (9:10~9:25); 2） 品質(zhì)與環(huán)境部（9：25~9：40）；3） 生產(chǎn)部（9：40~9：55）；4） 倉(cāng)庫(kù)（9：55~10：00）；5） 營(yíng)銷(xiāo)部（10：10~10：25）6） 采購(gòu)部（10：25~10：40）（休息20分鐘）7） 行政人事部（11：00~11：15）; （午餐和午休）（3） 對(duì)環(huán)境管理體系實(shí)施和保持的整體效果進(jìn)行評(píng)審（14：40~15：20）1） 對(duì)環(huán)境管理體系的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評(píng)審；2） 對(duì)環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)的適宜性進(jìn)行評(píng)審；3） 對(duì)組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)分配和資源配備是否適宜進(jìn)行評(píng)審；4） 對(duì)環(huán)境管理手冊(cè)及其支持性文件是否需要修改進(jìn)行評(píng)審。(4) 總經(jīng)理總結(jié)評(píng)審結(jié)果（15：20~15：40）。1） 環(huán)境管理體系的適宜性、充分性及有效性的結(jié)論。2） 組織機(jī)構(gòu)是否需要調(diào)整，環(huán)境管理體系及其要素是否需要改進(jìn)？3） 環(huán)境體系文件是否需要修改？4） 資源配備是否充足，是否需要調(diào)整或增加？評(píng)審參加人員：評(píng)審人部門(mén)職位評(píng)審人部門(mén)職位管理評(píng)審報(bào)告評(píng)審目的：確保環(huán)境管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性評(píng)審主持人：評(píng)審時(shí)間：2010·12·20評(píng)審內(nèi)容現(xiàn)狀陳述存在問(wèn)題用改進(jìn)建議評(píng)審結(jié)論（包括改進(jìn)措施）2010年內(nèi)審、外審的情況總結(jié)第一次內(nèi)審開(kāi)出的6項(xiàng)不合格報(bào)告，已于12月6日驗(yàn)證完畢，糾正措施有效。對(duì)于運(yùn)作過(guò)程中的問(wèn)題，能迅速采取糾正和預(yù)防措施相關(guān)方投訴的處理情況2010年1月份以來(lái)到現(xiàn)在，沒(méi)有收到社區(qū)居民電話等投訴；能及時(shí)處理相關(guān)方投訴環(huán)境績(jī)效趨勢(shì)1、2010年1月份以來(lái)到現(xiàn)在，公司的噪聲整改效果顯著，與去年同期相比，沖壓車(chē)間噪聲由84DB（A）降到了79DB（A）。2、公司能源消耗做到有效控制1、環(huán)境污染的治理取得效果，污染物的排放濃度/強(qiáng)度不斷降低。2、公司單位產(chǎn)品的耗電量不斷減少環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)的狀況1、公司確定了3個(gè)重大環(huán)境因素，應(yīng)該說(shuō)是很全面和很準(zhǔn)確的。2、就3個(gè)重大環(huán)境因素，公司制訂了環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案以及控制程序。這一系列措施使得所有重大環(huán)境因素得到了有效控制。環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)充分、準(zhǔn)確。重大環(huán)境因素的控制措施得力重大環(huán)境事故的調(diào)查處理情況2010年未發(fā)生重大環(huán)境事故公司對(duì)重大環(huán)境事故的預(yù)防措施很得力糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況2010年8月份至今，共發(fā)出0份“糾正和預(yù)防措施要求單”，已按時(shí)完畢公司自我完善能力好上次管理評(píng)審跟蹤實(shí)施措施的完成情況無(wú)法律法規(guī)遵循狀況法律法規(guī)得到了嚴(yán)格執(zhí)行養(yǎng)成了遵紀(jì)守法的自覺(jué)性有無(wú)影響環(huán)境管理體系變化的內(nèi)外部因素不存在影響環(huán)境管理體系變化的內(nèi)外部因素不存在影響環(huán)境管理體系變化的內(nèi)外部因素部門(mén)報(bào)告中的改進(jìn)建議（含相關(guān)方、部門(mén)員工的建議）品質(zhì)和環(huán)境部建議倉(cāng)庫(kù)用對(duì)化學(xué)品進(jìn)行固定區(qū)域存放并標(biāo)識(shí)--倉(cāng)庫(kù)對(duì)化學(xué)品按要求存放并進(jìn)行了標(biāo)識(shí)環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案實(shí)施情況沖壓車(chē)間噪聲管制：目標(biāo)：達(dá)到三類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)：≤80dB方案實(shí)施完成情況：采取防護(hù)措施，員工工作時(shí)戴耳塞，合理安排生產(chǎn)，噪聲得到有效控制。1、 通過(guò)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的分析，可以看出公司的環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)是適宜的，制定的管理方案是可行的。2、 將環(huán)境指標(biāo)“沖壓車(chē)間噪聲≤85dB”提高到“沖壓車(chē)間噪聲≤80dB”。3、 制定下一年度環(huán)境目標(biāo)的指標(biāo)的建議：組織結(jié)構(gòu)和管理職能8月份，公司機(jī)構(gòu)在ISO9001已確定，從運(yùn)作的效果來(lái)看，是合理的。組織結(jié)構(gòu)、職能分配合理資源配置公司現(xiàn)有資源，總體上能夠滿(mǎn)足實(shí)現(xiàn)環(huán)境方針和達(dá)到公司的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)資源配置得當(dāng)環(huán)境管理手冊(cè)、程序文件等體系文件8月份初次制定運(yùn)行，各部門(mén)反映良好環(huán)境手冊(cè)、程序文件有很強(qiáng)的可操作性總結(jié)論：1、 公司的環(huán)境方針是適宜的。2、 公司的環(huán)境管理體系是適宜的、充分和有效的。3、 就本次管理評(píng)審提出的改進(jìn)措施1條（注：?jiǎn)T工培訓(xùn)、），希有關(guān)部門(mén)盡快拿出計(jì)劃并實(shí)施。4、 制定下一年度環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的建議：……編制/日期：審核/日期：批準(zhǔn)/日期：

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